Di era Core Tax Administration System (CTAS) yang telah berjalan penuh, pengelolaan pajak perusahaan tidak lagi bisa dibebankan kepada staf perpajakan sendirian. Kesalahan fatal sering kali terjadi justru di hulu operasional akibat minimnya pemahaman pajak lintas departemen. Tim HR kerap tidak sadar bahwa komponen bonus atau natura tertentu memicu PPh 21. Tim Finance sering luput menganalisis klausul pajak dalam kontrak vendor (PPh 23/PPN). Sementara tim Accounting harus menanggung beban rekonsiliasi fiskal yang berantakan di akhir tahun.

Pelatihan Taxation for Finance, Accounting & HR Professionals ini dirancang khusus secara komprehensif untuk menyatukan visi dan kerja teknis tiga pilar penting perusahaan tersebut. Pelatihan ini menggunakan pendekatan praktis kaya studi kasus untuk mengurai batasan tanggung jawab harian dari masing-masing divisi. Peserta akan dibekali keahlian taktis dalam mengelola transaksi harian, menghitung potongan payroll dengan skema TER terbaru, menyusun kontrak bisnis yang aman secara fiskal, hingga teknik melakukan rekonsiliasi data demi mewujudkan Zero-Tax Risk di mata otoritas pajak.

Tujuan Pelatihan

Setelah mengikuti interdisciplinary tax training ini, peserta diharapkan mampu:

• Memahami alur kerja perpajakan yang terintegrasi antara divisi HR (Payroll), Finance (Treasury/Procurement), dan Accounting.

• Menguasai regulasi PPh Pasal 21 berbasis skema TER dan pemotongan Pajak Natura/Kenikmatan secara akurat (Fokus HR).

• Menentukan aspek PPh Potput (Pasal 22, 23, 4 ayat 2, 26) dan PPN dalam transaksi bisnis serta kontrak kerja sama vendor (Fokus Finance).

• Melakukan pencatatan jurnal akuntansi perpajakan dan ekualisasi (matching data) antar jenis pajak secara mandiri (Fokus Accounting).

• Mengurangi risiko terbitnya SP2DK akibat ketidaksinkronan data operasional antar divisi di dalam perusahaan.

Materi dan Silabus Pelatihan

Hari 1: Sinkronisasi Ekosistem Pajak & Fokus Kepatuhan Divisi HR

Modul 01: Kolaborasi Lintas Divisi dalam Menghadapi Core Tax System

• Mengapa kolaborasi HR, Finance, dan Accounting mutlak diperlukan dalam era pengawasan berbasis data analitik?

• Peta risiko operasional: Bagaimana kesalahan tim HR dan Finance berdampak langsung pada Laporan Keuangan Fiskal tim Accounting.

• Memahami alur integrasi data transaksi dari hulu (input operasional) hingga ke hilir (submit SPT).

Modul 02: Porsi HR – Praktik Manajemen Payroll Tax (PPh 21 & PPh 26)

• Implementasi skema Tarif Efektif Rata-Rata (TER) PPh 21 untuk Pegawai Tetap dan Tidak Tetap.

• Tata cara perhitungan masa pajak Januari-November vs penghitungan kembali (recalculation) di bulan Desember.

• Strategi penanganan PPh 21 atas komponen upah tidak teratur: Bonus, Lembur, THR, dan Pesangon.

• Perlakuan perpajakan atas Tenaga Kerja Asing (Ekspatriat) berdasarkan PPh Pasal 26 dan P3B.

Modul 03: Porsi HR – Valuasi dan Pemotongan Pajak Natura/Kenikmatan

• Batasan terbaru natura yang dikecualikan dari objek pajak vs natura yang wajib dipotong PPh 21.

• Teknik menghitung nilai pasar/aktual atas fasilitas perusahaan (mobil dinas, perumahan, biaya keanggotaan, gadget).

• Studi Kasus HR: Integrasi biaya natura ke dalam sistem slip gaji bulanan karyawan.

Hari 2: Fokus Kepatuhan Divisi Finance & Integrasi Pelaporan Divisi Accounting

Modul 04: Porsi Finance – Manajemen Pajak dalam Transaksi & Kontrak Vendor

• Ruang lingkup PPh Potput (Withholding Tax): Mengidentifikasi objek PPh Pasal 22, 23, dan 4 ayat (2) pada pengadaan barang/jasa.

• Anatomi Kontrak Bisnis: Strategi menyusun klausul pajak yang efisien dan aman (Metode Net, Gross, atau Gross-Up).

• Pajak Pertambahan Nilai (PPN): Memahami kapan PPN terutang dalam siklus pembayaran (cash flow) dan penagihan (invoicing).

• Manajemen risiko bertransaksi dengan vendor non-PKP atau vendor tanpa identitas legal (NIK/NPWP).

Modul 05: Porsi Accounting – Akuntansi Perpajakan & Teknik Ekualisasi Lanjutan

• Teknik penjurnalan akuntansi atas pemotongan dan pemungutan pajak (PPh 21, 23, 4 ayat 2, dan PPN).

• Konsep Akuntansi Pajak Tangguhan (Deferred Tax) akibat beda waktu pengakuan biaya komersial vs fiskal.

• Praktik terbaik melakukan Internal Tax Review melalui teknik ekualisasi:

  • Ekualisasi Objek PPh 21 vs Biaya Gaji di Laporan Laba Rugi.

  • Ekualisasi Objek PPh 23 / 4 ayat (2) vs Biaya Jasa dan Sewa.

  • Ekualisasi Penyerahan PPN vs Omset PPh Badan.

Modul 06: Final Review & Penyusunan Kertas Kerja Kepatuhan Bersama

• Pembuatan SOP bersama antara HR, Finance, dan Accounting untuk meminimalkan human error.

• Strategi merespons SP2DK yang disebabkan oleh selisih data internal antar divisi.

• Diskusi interaktif dan penyelesaian studi kasus komprehensif skala korporasi.

Target Peserta

• HR Professionals: HR Manager, HR Supervisor, Payroll Specialist, Compensation & Benefit Staff.

• Finance Professionals: Finance Manager, Treasury Staff, Procurement/Purchasing Officer, Cashier.

• Accounting Professionals: Accounting Manager, Accounting Supervisor, General Ledger Staff, Internal Auditor.

• Management: Direktur Keuangan (CFO), Pemilik Bisnis, dan Corporate Compliance Officer.

Fasilitas Training Yang Diberikan

• Lokasi Training di Hotel Bintang 3-5
• Ruang Pelatihan Full AC, Toilet, Smoking Area dan Musholla
• Akses Internet Wireless
• Perlengkapan Visual LCD Proyektor, & Whiteboard
• Modul / Handout(Hard Copy & Soft Copy)
• Training Kit (Co-Card, Bolpoin, & Buku Catatan)
• 1x Makan Siang dan 2x Coffee Break (Snack)
  
• Penjemputan Bandara Hotel
• Basement Tempat Parkir Motor dan Mobil yang Aman
• Sertifikat Keikutsertaan Training
• Merchandise menarik dari Duta Pro Training & Consulting
• Konsultasi dengan Instruktur/Narasumber setelah Training

Lokasi Training

• Yogyakarta : Hotel Dafam Malioboro, Ibis Style Malioboro, Forriz Hotel, Neo Malioboro
• Bandung : Ibis Pasteur Hotel, Gino Feruci Hotel, Verona Palace Hotel
• Jakarta : Amaris Tendean Hotel, Amaris Kemang Hotel, Neo+ Kebayoran Hotel
• Surabaya : Hotel Ibis Merah, Yello Hotel Jemursari, Neo Gubeng Hotel, Bidakara Hotel
• Malang : favehotel Tlogomas Malang, Maxone Hotels at Malang, Hotel Tugu Malang
• Semarang : Hotel Dafam Semarang, Whiz Hotel Semarang, Aston Semarang Hotel And Convention Center, Hotel Ciputra
• Solo : favehotel Manahan, Brothers Inn Solo, ASTON Solo Hotel, The Alana Hotel and Convention Center
• Lombok: Hotel Lombok Garden, Grand Senggigi Hotel, favehotel Langko Mataram
• Bali : Hotel ibis Bali Kuta, ibis Styles Bali Denpasar, favehotel Kuta – Kartika Plaza, Hotel Edelweiss Kuta, Ibis Styles Bali Petitenget

Keterangan

• Jumlah peserta training dapat mempengaruhi biaya.
•  In House Training penawarannya dapat menghubungi kami
• Jadwal Training dan Lokasi Training dapat menyesuaikan permintaan.
• Pemintaan lokasi yang diluar daftar diatas dapat menghubungi kontak Marketing Kami.

Untuk melihat jadwal pelatihan ini kunjungi Jadwal Training Update dan jika ingin mendaftar pelatihan ini, silakan isi form di Formulir Pendaftaran.

Training Lainnya >>> Pelatihan Effective Tax Audit Preparation for Companies <<<